根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格听证办法》、国家发展和改革委员会、建设部关于印发《城市供热价格管理暂行办法》的通知(发改价格[2007]1195号)、《城镇集中供热价格和收费管理办法》，结合托里县供热企业的生产经营情况和集中供热成本监审结果，现提出以下调价方案：

一、供热企业基本情况

托里县供热公司共有职工50人，其中在职职工44人，因病内退6人，公司共设5个科室。根据托里县城的总体发展要求及城镇规划，按前期设计及现有基础设施规划，供热能力基本可达到200万平方米。

供热公司建有锅炉房一座，建筑面积5828平方米，附属车间建筑面积1220平方米，安装46WM、58WM、91WM等3台高温热水锅炉及相关附属设备，有换热站17座，铺设供热管网约43千米，其中一次管网约10.5千米，二次管网约32.5千米。2021年固定资产原值85014169.64元，2022年固定资产原值86393757.33元，2023年固定资产原值106910319.10元。  

（一）供热面积情况：

1、2021年度采暖期入网面积1349088平方米。其中：居民为727363.68㎡，占总面积的53.92%；单位及商业为621724.32㎡，占总面积的46.08%；实际供热面积1284220.92㎡，占总面积的95.19%，报停面积94780.04㎡，占总面积的7.03%；

2、2022年度采暖期入网面积为1423288.57㎡，其中：居民为768351.27㎡，占总面积的53.98%；单位及商业为654937.30㎡，占总面积的46.02%；实际供热面积1351884.49㎡，占总面积的94.98%，停暖为106883.39㎡，占总面积的7.51%；

3、2023年度采暖期入网面积为1461863.97㎡，其中：居民为804034.42㎡，占总面积的55%；单位及商业为657815.56㎡，占总面积的45%；实际供热面积1364869.84㎡，占总面积的93.37%，停暖为137596.20㎡，占总面积的9.41%。

（二）成本情况：

1、2021年度采暖期总成本为34929998.16元，年供热面积1284220.92平方米，单位平均成本每平方米27.20元，营业外净收入（财政补贴等1790454.74元）冲减成本后总成本为33139543.42元，年供热面积1284220.92平方米，单位平均成本每平方米25.81元。

2、2022年度采暖期总成本为41444190.21元，年供热面积1351884.49平方米，单位平均成本每平方米30.657元，营业外净收入（财政补贴等8016272.73元）冲减成本后总成本为33427917.48元，年供热面积1351884.49平方米，单位平均成本每平方米24.73元。

3、2023年度采暖期总成本为56400621.16元，年供热面积1364869.84平方米，单位平均成本每平方米41.32元。营业外净收入（财政补贴等5696824.19元）冲减成本后总成本为50703796.97元，年供热面积1364869.84平方米，单位平均成本每平方米37.15元。

（三）收入情况：

1、2021年度采暖期核定供热应收入40452958.98元（1284220.92㎡×31.5元/㎡·采暖期），公司实际年供热收入30602062.94元。

2、2022年度采暖期核定供热应收入42584361.44元（1351884.49㎡×31.5元/㎡·采暖期），公司实际年供热收入25354118.19元。

3、2023年度采暖期核定供热应收入42993399.96元（1364869.84㎡×31.5元/㎡·采暖期），公司实际年供热收入46545615.65元（含上年度缴纳的取暖费）。

二、现行供热价格

公司收费标准按照地区发改委塔地发改价【2007】66号文件《关于对托里县县城供热价格的批复》制定的取暖费价格标准收费：托里县县城供热价格（含税价）由现行按实际供暖面积计算0.15元/平方米•日（27元/平方米•供暖期）调整为0.175元/平方米•日（31.50元/平方米•供暖期）。一个供暖期按180天计；对使用暖气过水热的用户不分用户类别，按60元/个•供暖期。

三、城镇集中供热定价成本监审结果

根据《自治区城镇供热定价成本监审暂行办法》（新发改规﹝2021﹞7号），对托里县供热公司2021年至2023年三年的供热营运成本费用进行全面审核，三年平均供热定价单位成本为33.186元/㎡·采暖期（不含营业外收入）。

三年平均供热总成本44258269.84元，三年平均供热面积1333658.42。三年平均单位供热成本33.186元/㎡·供暖期。

四、城镇集中供热定价依据和拟调整价格

根据国家发展和改革委员会、建设部关于印发《城市供热价格管理暂行办法》的通知(发改价格[2007]1195号)第十二条　利润按成本利润率计算时，成本利润率按不高于3%核定；按净资产收益率计算时，净资产收益率按照高于长期（5年以上）国债利率2-3个百分点核定。

根据2021--2023年供暖结构情况分析，居民用户加权平均占总面积的54.30%，非居民用户占总面积的45.70%，综合考虑各县市执行供热价格标准，区分居民与非居民供热价格，居民用户价格低于平均价格微调，非居民用户价格按比例分摊确定。

（1）居民供热价格微调，在原有的销售价格基础上按1%上调，调整至31.815元/平方米·采暖期，较原价平均调整了0.315元/平方米·采暖期（31.815-31.5）。

（2）调整非居民供热价格按成本利润率2%进行调整，调整为33.85元/平方米·采暖期（三年平均成本33.186×1.02）。

拟调整价格为：

居民：31.815元/㎡；

非居民：33.85元/㎡。

六、调价后对居民生活的影响及相关措施

本次供热价格调整对绝大多数居民生活的影响较小。新的供热价格涉及面广，政策性强，为保障本方案的顺利实施。一是充分考虑低收入家庭经济承受能力，本次供热价格调整，调整至供热成本价格，低保户、特困群体仍执行之前政策；二是热力企业切实做好宣传解释工作，以取得广大用户的理解和支持；三是行业主管部门督促经营企业切实加强管理，提高生产效率、提升服务质量，以适应托里县经济和社会发展的需要。

 托里县发展和改革委员会

                            2024年9月11日