根据托里县委统一部署，2023年3月20日至4月22日，县委第五巡察组对托里县审计局党组开展了常规巡察。2023年6月9日，托里县委巡察组向托里县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、统一认识，科学统筹，切实提高政治站位抓实整改
对县委巡察组反馈的意见和指出的问题，审计局党组高度重视，坚持问题导向，不遮掩回避，深入剖析查找自身原因，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，切实担负起落实巡察整改的主体责任。
（一）提高思想认识，把握整改要求
为进一步做好县委第五巡察组对审计局党组巡察反馈意见的整改工作，托里县审计局党组高度重视，本着既要看到问题的现象，更要认清问题的本质，既要看到作风上的差距，更要看到政治上的差距的认识，审计局党组对反馈意见全面接受、全面整改、立行立改，并要求全局上下要统一思想认识，正视问题，全力纠正和改进，确保整改工作高质量完成。
（二）加强组织领导，明确整改任务
专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。在县委第五巡察组反馈后，审计局党组立即召开巡察反馈问题整改工作安排部署会议，会上成立了由审计局党组书记、局长为双组长，分管领导为副组长，相关股室人员为责任人的巡察整改工作领导小组，对反馈的三个方面17条问题进行逐条对照，逐项梳理，认真分析研究，明确了具体整改任务和每项任务的责任部门、责任人、整改措施和整改期限，明确整改任务。
（三）坚持上下联动，狠抓督导落实
全局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持整体联动、合力攻坚、立行立改，为及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决，整改期间，审计局党组强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。
二、巡察反馈意见整改落实情况
整改期间，审计局党组对巡察反馈的问题逐条逐项进行对照检查，采取有力措施扎扎实实推进整改。具体情况如下：
（一）贯彻落实审计工作的新要求新部署不扎实，审计工作与新时代新要求有差距方面存在的问题。
1.学习审计业务法律法规不深不实。
整改情况：一是自7月20日至今，组织学习了《中央审计委员会关于推进新时代审计工作高质量发展的意见》《二十届中央审计委员会第一次会议精神》《贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神专题学习研讨材料》《巩固深化改革成果 推进审计高质量发展 更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用》《地委审计委员会第十次会议精神》和《塔城地委审计委员会第十一次会议精神》；通过视频学习“数据筛查的方式方法”、“大数据在各类审计中的实操、典型案例分析”、“审计项目审理程序及方法”、《提升斗争本领，打通投资审计的“最后一公里”》、“投资审计的内容和目标”、“常用审计思路和方法(建设程序、招标投标、违法转分包、质量造价）”、“相关案例介绍”、“涉及社会保障民生资金，就业、失业、培训相关政策及资金使用情况审计方法及相关审计案例讲解”。对第三季度审计业务学习情况进行了测试，共10人参加，10人均测试合格。二是合理安排审计项目人员，由单位主要领导任组长，每个项目审计组内必须安排1个新手参与完成，目前5个新人全部在重要审计项目中参加审计任务，进一步强化了“传帮带”作用，提高了新进人员业务水平。三是2023年6月16日党组会议研究决定重新对各股室负责人和工作人员，进行调配，由综合股陈斌同志带领新入职事业编拉吾安同志负责固定资产审计工作。后续，我局将严格按照学习制度，加强业务培训，提高审计人员业务水平；同时组织推荐新手参加上级审计跟班学习，通过实践快速提升业务能力。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
2.审计“后半篇文章”不够扎实。
整改情况：一是对所有未整改的审计发现问题进行梳理汇总，2023年6月30日召开局务会进行分析研判，确定2019年以来审计查出问题347个，已完成整改237个，正在整改的110个，未完成整改的问题主要是未及时清理往来账、建设项目未进行消防验收、挤占资金、支出调整至往来等需要长期、阶段性整改。二是下发审计整改督办函58份，要求责任单位对照检查，说明未整改原因，完善整改措施，明确整改时限，对于需要长时间才能整改的问题，按季度报送整改进度，确保件件有着落。目前已收到12个项目阶段性整改材料，后期将持续督促被审计单位上报整改进度材料，直到整改完成为止。三是严格落实《托里县关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》文件要求，联合纪委监委对83项问题清单整改情况进行监督检查，建立审计反馈问题整改问责机制，对不整改、虚假整改、拖延整改等问题严肃追责问题，确保按时保质完成整改任务。四是计划在2023年9月底召开托里县审计委员会第六次会议，专题向审计委员会主任及各成员单位汇报审计整改情况。下一步我局将认真落实关于建立健全审计查出问题整改长效机制，完善审计整改动态报告制度，按规定向县委审计委员会、县政府及有关部门报告重要审计整改事项，推动及时整改到位，切实做好“审计后半篇文章”。
完成情况：措施一、二、三已完成整改并长期坚持；措施四计划2023年9月底前完成。
3.与其他监督贯通融合不紧密。
整改情况：一是2023年8月在启动畜牧局和庙尔沟镇等2个单位经济责任审计前，书面向组织部、纪委监委、巡察办、财政局、编办、人事局等单位征求意见建议，并收到组织部等6个单位回函。二是经济责任、专项审计工作结束后，审计报告抄送县纪委监委主要负责同志，确保纪委监委领导知晓审计查出问题情况。三是发现的问题线索及时向纪委监委报送。2023年，向县纪委、巡察提供审计报告11份，向县纪检监察递送移送书1份，移交问题线索2件，提供问题清单83项，监督效能明显增强。四是加强人员的相互联动，先后选派3名干部参加巡视巡察工作，推动“三类监督”更好贯通协同。今后，将继续加强审计委员会成员单位统筹协调，促进同向而行、协调发力。要深化推进审计监督和纪检监察、巡视巡察、组织人事等各类监督贯通协同。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
4. 意识形态领域责任落实不到位。
整改情况：一是2023年6月21日组织全体党员干部召开2023年第二次意识形态领域工作专题研究部署会议，研究部署我局下一阶段意识形态领域重点工作，并对风险点进行分析研判；进一步规范明确意识形态工作责任制，要求班子成员将意识形态工作纳入班子成员2023年度述职报告；二是截止2023年9月，共上报18份信息至政府网及有关单位，严格执行“三审三校”制度，经过一审人员、分管领导、主要领导审签后上报。今后，我局将进一步抓好意识形态工作责任制的落细落实，紧紧围绕上级工作部署，做好舆论宣传工作，多渠道多形式深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，规范本单位网上信息传播和党员干部微信群、朋友圈等，努力营造良好的宣传氛围。同时高度重视网络安全，常态化开展自查自纠，严防不良信息传播和发生泄密事件。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
（二）制度执行不严格，内控机制存在薄弱环节
1.三重一大制度执行不严谨。
整改情况：一是2023年6月20日召开党组会议，对班子及科级干部进行重新分工；二是严格落实党组会议制度，党组成员会后对会议内容签字确认；三是加强“三重一大”制度落实的监督检查，2023年8月18日以书面形式向派驻纪检监察组报备关于大额经费支出情况，主动接受监督。今后我局继续深入学习宣传“三重一大”民主决策制度，切实增强领导干部对“三重一大”工作重要性的认识，进一步强化工作责任感。自觉接受上级纪委的监督和指导，自觉接受干部职工的监督，不断地在监督方法和公示制度上加以创新，扎实推进局党风廉政建设各项工作。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
2.财务管理制度执行不严格。
整改情况：一是通过对加班餐费无发票问题进行再次核实，由于装订松散，在搬办公室的过程中丢失，已由收款人核实，但由于年限过长，当时给的手撕发票，现已经无法补办，故附情况说明。二是2023年6月12日健全完善《托里县审计局财务管理制度》，2023年6月之后所有支出都填写财务支出审批及资金支付申请核批单，经经办人、办公室负责人、会计主办人员审核签字后上党组会议，会议通过后由财务分工领导签字确认后支付。今后我局将严格遵守国家法律法规及单位各项规章制度，加强财务管理，强化票据审核工作，杜绝违规问题。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
3.公务用车管理不规范。
整改情况：2023年6月18日组织全体干部学习《党政机关公务用车管理办法》，并严格落实公务车用车管理制度，对所有使用公车做好登记备案及使用公车领导审批手续，派车单上写清楚车牌号、单位负责人签字后使用公务车辆。今后，我局将严格遵守《托里县公务车管理办法》，加强公车管理，主要领导严格审批手续。做到县辖区内无派车单不出车，出县辖区履行报批制度。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
（三）履行党建党廉主体责任不到位，建设高素质专业化审计干部队伍的举措办法有欠缺。
1、党风廉政建设和反腐败工作开展不扎实。
整改情况：一是2023年6月15日党组会议研究党风廉政建设上半年工作情况及下半年计划；2023年7月17日开展党风廉政教育月活动；结合审计项目开展，2023年向被审计单位发放审计组执行廉政纪律情况征求意见书12份，审计结束时被审计单位反馈审计组在审计期间廉政情况9份。二是根据各股室工作特点，对照有关党纪条规和工作纪律等要求，查找各环节可能存在的廉政风险，2023年7月10日党组会议研究后形成“托里县审计局廉政风险防控责任清单”清单共涉及32项，涉及审计人员20人。三是2023年6月12日至今组织审计跟班观看廉政教育片、上廉政教育党课、学习传达纪委监委相关违纪违法通报，让所有审计干部以案为鉴，警钟长鸣。今后我局将继续深化党风廉政建设和作风建设举措，在审计项目实施过程中严格落实廉政纪律、严守廉政“高压线”。采取观看警示教育片、上廉政党课、学习典型案例通报等多种形式深入开展廉洁教育，引导党员干部牢固树立“不踩红线、不碰底线、不闯雷区”意识，严格约束规范自己的行为，扎实做好本职工作。积极配合纪检监察机关和派驻纪检组履行好监督责任,加强对责任落实情况的督促提醒。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
2.三务公开不及时。
整改情况：2023年6月12日党组会议研究完善托里县三务公开制度，加强三务公开管理，明确公示内容和公示时间，由专人负责及时更新公示栏上公示内容，对公示栏中公示的内容进行拍照留存、建档。2023年6月至9月我局按制度要求对工资表、党费收缴情况、公益性岗位工资明细、转正式党员公示表、干部考察工作预告、关于公布托里县医药领域腐败问题集中整治问题线索举报方式的公告、干部任前公告、审计局工会经费个人部分收缴情况等进行公示。今后我局将把开展三务公开工作作为发展党内民主、加强党的建设的重要举措，通过精心组织实施，加强组织领导，广泛宣传动员，扎实开展工作。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
3.选人用人制度落实不到位。
整改情况：一是根据《托里县规范机关事业单位股级（中层）岗位干部选拔任用管理工作办法（修订稿）》，2023年8月10日已在我局事业人员中推荐出符合条件人选，目前该人员正在转变身份，等该人员转成管理岗后按组织要求程序进行。二是2023年7月5日组织全体干部学习《托里县规范机关事业单位股级（中层）岗位干部选拔任用管理工作办法（修订稿）》、干部选拔任用条例等相关法律法规，深入学、反复学，并对审计局15名干部进行第三季度测试，全部人员均通过测试。今后我局将强化相关法律法规学习，不断完善选人用人机制，扎实推进高素质审计人才队伍建设，力求为审计工作高质量发展提供人才保障。
完成情况：措施一正在整改中，计划2023年12月整改完成；措施二已完成整改并长期坚持。
4.巡察整改工作不扎实。
整改情况：一是召开2023年6月17日通过党组会议，对“议事不规范、三务公开不及时”等改了又犯的问题进行专题研究，确定对应相关股室人员进行整改。二是2023年6月17日党组会议研究决定两次相同问题一起进行整改。深入剖析原因，建立切实有效的常态化整改措施，通过责任到人、建章立制、监督考核等办法，确保问题整改到位。今后我局将持续用力，巩固成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
三、坚持标本兼治，完善整改长效机制
县委的巡察及巡察提出的问题对托里县审计局干部职工的思想产生了极大的震撼，也在干部职工中产生了积极影响，这在很大程度上推动了审计局问题整改工作。但从目前来看，这些成果只是阶段性的，还存在不少问题，需要常抓不懈、综合治理。下一步，我们将严格对照巡察反馈的意见，坚持问题导向，立行立改，从严从实、坚持不懈，持续抓好各项整改责任措施，确保改彻底、改到位，取得实实在在的成效。
（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位。
托里县审计局党组坚持目标不变、力度不减，进一步强化问题导向，增强整改意识，紧紧抓住县委第五巡察组反馈主要问题和巡察意见建议，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，不断深化和巩固整改成果。对需要长期坚持的，明确责任单位、责任人，紧盯不放，加强跟踪问效，确保见到实实在在的效果。
（二）建立健全长效机制，继续巩固整改成果。
继续大力推进整改工作，巩固拓展整改成果。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，对整改完成的事项，既要认真跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，进一步建立健全长效机制，巩固和转化整改成果，在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建长效机制。
欢迎广大干部群众对托里县审计局巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：3684040;电子邮箱：359497593@qq.com;邮件请寄：托里县审计局。
