根据托里县委统一部署，2023年6月16日至7月28日，县委第五巡察组对托里县人民医院党委开展了常规巡察。2023年9月12日，托里县委巡察组向托里县人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、统一认识，科学统筹，切实提高政治站位抓实整改
对县委巡察组反馈的意见和指出的问题，托里县人民医院党委高度重视，坚持问题导向，不遮掩回避，深入剖析查找自身原因，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，切实担负起落实巡察整改的主体责任。
（一）深化认识、精心组织。成立了托里县人民医院巡察整改工作领导小组，由医院党委主要负责人任组长，党委副书记任副组长，班子成员和各党支部书记为成员，形成齐抓共管的局面。
（二）迅速动员发动。县委第五巡察组反馈意见后，医院党委主要负责同志主持召开党委会，研究制定巡察反馈意见整改方案和整改台账；召开巡察整改领导小组会议，研究推进巡察整改工作。整改期间，定期听取巡察整改进展情况汇报，协调解决整改中存在的问题。
（三）召开巡察整改专题民主生活会。2023年10月24日，召开巡察整改专题民主生活会。会上，班子成员联系自身，以认真负责的态度，深刻反思，认真查找问题和不足，开展批评和自我批评。
（四）制定了巡察反馈问题整改方案。制定了《托里县人民医院党委关于县委第五巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，对巡察整改任务按照职责分工进行了分解，落实整改责任人，明确整改时限。
（五）建立了巡察反馈问题整改台账。对照问题台账，实行问题整改一个，销号一个，确保一件一件落实、一条一条兑现。
（六）建立长效机制。以这次巡察整改为契机，从加强理论学习、党性修养、思想道德建设等方面，促进班子成员和全体党员干部增强责任意识和大局观念。针对医院管理中存在的问题，建立和完善了一系列规章制度。
二、巡察反馈意见整改落实情况
整改期间，托里县人民医院党委对巡察反馈的问题逐条逐项进行对照检查，采取有力措施扎扎实实推进整改。具体情况如下：
(一)贯彻落实医疗卫生工作的新要求新部署不扎实，医疗事业发展与群众需求有差距。
1、政治理论学习不全面不深入。
整改情况：结合医院实际，制定并建立了“第一议题”制度，每月确定1天为班子集中专题学习时间 ，每周党支部组织党员集中学习不少于1次，组织医院全体党员领导干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对医疗卫生工作的重要指示批示精神等内容进行学习、召开学习研讨会议共20余次，并形成了规范台账。充分发挥了学习引领作用。2023年9月以来，依据公开、平等、择优的原则，面向社会进行公开招聘，引进外来优秀人才充实中青年骨干力量4人，基本解决了人才梯队断层问题，为科室注入了新鲜的血液。在继续教育方面，对现有人才给予大力支持，制定了医院人才发展培养计划，并借助上级医院丰富的技术资源，2023年11月选派42名专业技术人员赴昌吉州人民医院进修学习。提高医务人员的专业水平，促进各学科梯队建设。
2、意识形态领域责任落实不到位。一是落实意识形态工作不彻底。针对意识形态领域苗头性、倾向性问题分析研判少。二是审读工作机制不完善。审读工作领导小组发挥作用不充分，在规范管理方面措施不力。
整改情况：一是院党委制定下发了《中共托里县人民医院委员会意识形态工作责任制实施细则》《意识形态工作管理制度》，调整《医院意识形态工作责任制暂行办法》、落实医院党委工作责任清单、制定网络舆情风险评估制度、网络舆情风险隐患及防控措施、完善了《医院意识形态工作应急预案》，明确了医院意识形态工作内容，形成了意识形态工作从党委到各科室、班子成员到各科室负责人的组织构架，将责任落实到人，将工作层层传导；二是充分发挥医院审读工作领导小组作用，修定完善了医院审读工作制度，健全和规范医院审读工作体制机制,2023年9月以来在医院公众号共发布信息15条，审读工作人员发现错误2次，及时向审读工作领导小组汇报，经研究后及时纠正，真正做到有错必改，确保了审读成果。
3.保密工作存在管理漏洞。一是密级文件管理不规范。二是保密工作人员未按要求配备。
整改情况：一是建立完善保密相关制度18个；强化保密业务培训班1次，培训人员56人，指定专人负责做好文件登记管理工作；建立健全涉密文件管理和利用工作制度，规范文件运行流程，营造快捷、高效、保密的工作环境，从根本上堵住泄密源头。二是立即按照保密工作要求配备正式在编人员负责保密工作，对原保密人员的保密培训以及更换人员的岗前培训做好相关交接工作，原保密人员脱密期为1年，已向县机要保密局上报人员更换相关材料，及时做好保密人员审查工作。
4、药品管理制度落实不到位。
整改情况：药剂科通过学习药品管理相关制度，全科人员充分认识到药品质量安全的重要性，使每位职工的责任心和业务能力得以提升。定期开展药品质量小组会议，每日早交班讨论解决出现的各项问题，各项工作严格按照制度执行，并按制定进行登记。现药房各项登记完整清晰，无漏项，保证了医院药品质量合格及临床用药安全有效。
5、医护人员服务意识有欠缺。一是未按规定公布一日清单。二是护理等级与实际护理不相符。
整改情况：一是护理部制订一日清单发放制度，通过护理部随机下科巡查，巡查结果一日清单已达到100%落实。二是护理患者达不到护理等级问题，按照一日清单制度的要求，对各项护理措施进行修订完善，对护理质量控制严格把关，院级层面线上线下分批次培训护理分级制度，达到全院全覆盖，目前临床护理能够按照分级护理要求巡视病房。
6、项目管理不规范。一是重点工程项目未按期完工。二是委托无资质施工方承建工程项目。
整改情况：一是医院院召开会议，安排施工单位倒排工期，提交按期完工保证书，于2023年11月28日完成了验收工作，目前正在房屋交接阶段，2024年3月前能如期搬迁使用。二是在工程和采购程序上，严格按要求以公平、公正、公开的原则进行竞选，选择两家以上单位(具有可参与政采云的施工单位)作为施工方参加竞选，按政采云方式进行采购，从而降低成本，避免单方中止合同可能给医院带来的损失，同时做好竞选询价印证材料，强化合同管理意识，明确合同订立范围和条件，加大合同审查力度，防范合同风险，审核把关合同内容、重要事项和质保等规定，保障医院的合法权利，有效预防工程质量出现问题。
（二）全面从严治党不够有力，部分领域存在廉政风险。
1、财务管理存在漏洞。一是财务人员业务水平低，账目管理混乱，工作中存在现金流失造成职务犯罪的风险。未严格执行现金管理制度。二是使用个人微信收款。三是报销款项打入个人账户。四是未经上级部门批准和会议研究随意调账。五是使用不符合规定的发票报账。
整改情况：一是组织财务人员加强财务相关的业务学习，制定详细的《托里县人民医院财务管理制度》，财务科明确分工，对各岗位严格按照岗位职责落实各项工作，避免账务混乱的情况；财务科对问题进行了自查，已经严格执行现金使用管理办法，已建立现金日记账，做到日清月结，现金日记账与银行日记账均按照要求每天登记，现金在正常工作日内都是按照要求存入银行，已不存在坐支现金的现象。二是医院财务科已于2022年3月开始停止微信个人收费，目前医院使用医院互联网服务挂号平台收费，不再使用个人微信收费。三是完善财务支出审批制度，开展自查自纠，今后凡是关于对公的费用均按照财务规定转入对公账户。四是对于库存物资的调整按照合理规范，物资盘盈盘亏，查明原因，经过党委、院委会研究决定的结果进行调整，今后凡是需进行库存物资的调整需经院委会研究报医院党委会审核，审核通过后进行调整，坚决杜绝随意调账的情况发生。五是根据重新修订的财务制度加强财务人员外出培训，严格要求相关部门提供合理、合规的原始票据，不再允许使用代开发票报账。
2、公务接待不规范。
整改情况：制定完善《托里县人民医院公务接待管理办法》和《公务接待制度》。严格按照公务接待标准及先审批后接待规定，医院公务接待实行专人负责制。由办公室专人统一负责安排，明确所有公务接待必须有公务接待函或者电话记录，派餐单应注明接待对象的姓名、职务、事由、用餐时间、用餐地点、陪餐人员等内容，做到一客一单。要求接待用餐必须要有会议通知或会议文件、派餐单及分管领导的审批通知单，及时报账，做到月清月结。
3、固定资产管理不善。一是固定资产没有做到应录尽录。二是固定资产多年未盘点。三是国有资产出租程序不合规。
整改情况：一是2018年采购的台式血压计金额为每台120元，达不到入固定资产标准，且容易损坏，已将其计入库存物资保存。对2022年采购的10台ABS治疗车已录入固定资产。二是结合医院设备科历年医疗设备盘点记录和医疗设备盘点表进行了自查，按照医院固定资产管理制度，明确了医院固定资产的购置、使用、处置流程和责任，确保设备科对固定资产管理的规范性和透明度；对去向不明的汽化电切镜，设备价值30000元，啄木鸟洁牙机，设备价值1200元等设备，经查设备投入使用日期为2009年，已核对整理完善，并落实设备的领用、调出、报废的审批流程。三是于2023年11月1日至7日我院重新以张贴和微信公众号等形式发布公告，以公平公正公开等原则重新招租，现已完成了招标。
4、涉嫌违反中央八项规定精神。一是用公款支付应由个人承担费用。二是无依据缴纳专家个人所得税。2019年以来，未经研究报批为专家做纳个人所得税，三是访惠聚工作队员享受餐费补助。四是加班值班餐随意性较大。
整改情况：一是医院立即组织召开会议，在全院范围内退还扫雪款，针对 2018年-2021年医院共支付应由个人承担的扫雪费用562400元，已按要求对全院各科室涉及人员并如数退回，2018年卫生清理费16000元及2019年植树费40512元，在发放12月绩效工资时扣除，预计2024年3月前能全部整改完毕。二是针对2019年以来，未经研究报批为专家缴纳个人所得税19934.86元问题，医院根据2015年1月14日托里县委人才办向县财经领导小组《关于申请托里县人民医院聘用专家技术服务费用和个人所得税的报告》，2014年-2018年均由县财政承担专家个人所得税，2019年起，因县财政困难无力支付，因此改为医院支付专家个人所得税，按照程序向上级主管部门报备及县有关领导反映专家实际情况。目前已对专家聘用合同进行修订完善，建立了相关用人机制。三是按照县“访惠聚”办公室要求，队员做代表，单位做后盾，要求驻村工作人员原有待遇不变，并根据中共中央办公厅、国务院办公厅印 发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作指导意见》中强调，县乡两级党委和政府、派出单位要关心支持驻村干部，为其提供必要的工作条件和生活条件。驻村期间原有人事关系、各项待遇不变。派出单位可利用公用经费，参照差旅费中伙食补助费标准给予生活补助，安排通信补贴等。四是对加班餐随意性较大的问题，由于2022年元月正处于疫情肆虐期间，根据县疫情指挥部要求，医院作为全县医疗救治第一责任单位，实行闭环式管理，三分之二职工留守，科室人员不允许外出，为了让医院留守备班的医护人员感受到家的温暖，在元旦、春节期间，医院党委召开会议研究，为留守院区所有医护人员进行送餐，同时完善《医院加班餐补助管理制度》和《医院加班餐管理办法》，严格按照相关制度执行，同时严格财务审核制度和流程，杜绝类似情况发生。
5、公租房管理不规范。
整改情况：结合医院实际，建立健全了医院公租房管理配套制度，加强对公租房的使用管理，已全面仔细核实全院住房用房情况，明确申请程序和要求，完善申请表格，提高信息采集的全面性和准确性，对不符合标准的3名违规住房人员进行了清理，办理退房事宜，多余闲置的住房已移交住建局。
6、以专家名义聘用非医疗专业的人员。
整改情况：严格按照《托里县人民医院新招聘人员管理制度》审核拟聘用1名医疗专业人员的学历、职称、工作经历等内容，做到专业特长与所聘岗位相符；2023年11月3日对拟聘用人员进行会议研究讨论并公示，签订聘用合同书，下发正式聘用文件，并对新招聘人员的工作能力、业绩成果、社会效应等内容评估。对前期聘用的非医疗专业人员2人进行了解聘，同时已追回生活补助1.75万元。
（三）落实党建主体责任有欠缺，抓班子、带队伍存在薄弱环节。
1、党委主体责任落实不到位。一是未营造出奋发拼搏、干事创业的良好工作氛围。二是发展党员力度不大。
整改情况：一是医院进一步修订完善职能科室考核标准，按照公立医院绩效考核评审标准，每月对科室工作进行全面考核，2023年以来，不定时开展科室岗位履职情况督查，对指导工作、服务不力等方面存在的问题进行了自查，先后对妇产科1名人员政务警告处分、120车队4名人员进行了全院通报批评的处罚决定。医院班子成员严格履行“一岗双责”，切实担负起分管领域的工作责任，形成全院上下风清气正、干事创业的良好景象；二是根据《中国共产党发展党员工作细则》制定了《托里县人民医院中优秀青年中发展党员的通知》，提高职工入党积极性，2023年11月22日医院第一、第二党支部召开支部委员会共研究了7名入党积极分子，对临床、医技科室负责人的提拔作用，在同等条件下党员优先。截至目前，医院共有入党申请人22名，医院现有积极分子7名，2024年计划发展8名。
2、“三重一大”制度执行不到位。一是“三重一大”制度执行不到位。重要人事问题未上会研究。二是“三务公开”不及时。
整改情况：一是医院严格落实“三重一大”决策制度，进一步健全和完善党内监督制度为重点，重新修订《托里县人民医院落实“三重一大”制度实施办法》。严格执行党委领导下的院长负责制，加强对“一把手”的监督，规范执行“三重一大”集体决策制度，按照民主决策、科学决策的方式，规范召开会议。要求科室凡涉及重要人事问题在会议前3天提交，由党办审核后报请院党委书记审定，并规范召开党委会议坚持一把手末位表态的研究会议。二是健全完善了党务政务公开的各项规章制度，对职工工资绩效、党费收缴、人员辞职等应公开的事项进行了及时公开，并形成档案收集归档，从而保证了党务政务公开工作的长期性、规范性、针对性。
3、重点岗位人员个人风险防范工作不扎实。
整改情况：医院结合实际制定医德医风建设工作机制，重点加强了医院廉政风险点排查，组织全院干部职工学习了《廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和观看警示教育片等，做好风险防范工作，对医院重要岗位风险点进行梳理，共梳理科室风险点12个，重新修订了重点岗位人员定期轮岗制度，严格按制度执行。
4、干部人事政策执行不到位。一是擅自配备股级(中层)干部。二是重点岗位人员使用随意。
整改情况：一是对擅自设置职务名称配备的股级（中层）干部及时召开了党委、院委会议研究进行清理，按要求推荐选派科室负责人，协助医院分管领导管理科室。结合医院实际情况，经党委、院委会议研究决定，对医院职能科室干部做出调整及推荐，报县卫健委备案。2023年9月以来，托里县人民医院推荐科室负责人3名；二是通过2023年塔城地区事业编招聘考试，录取了3名管理岗人员，分别从事财务科、后勤科、信息科等重点岗将由两名正式在编人员负责。
（四）巡视巡察、审计整改不严谨，存在纸面整改、边改边犯
1、整改主体责任落得不实。
整改情况：针对上一轮巡视巡察、审计反馈的问题，医院党委立行立改，及时召开会议讨论研究巡察整改方案，召开党委会部署推进整改工作，成立了党委书记、院长为组长，各分管院长为副组长，各相关科室主要负责人为成员的巡察反馈问题整改工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责巡察整改日常工作。
2、整改实效不到位。
整改情况：对未整改问题已建立整改工作台账，逐项细化整改措施，在全院印发《托里县人民医院关于开展自查自纠的通知》，组织各相关科室对照2018年以来巡察、审计等指出问题，举一反三深入开展自查自纠。对2018年提出的党风廉政建设落实不到位、公示制度落实不到位情况，与本轮巡察问题一并整改，今后将继续加强以对党风廉政建设等相关工作的落实。
3、建立机制未落实。
整改情况：医院财务科严格按照公务接待规定报销，严格执行现金使用管理办法，建立了现金日记账，做到日清月结，现金日记账与银行日记账按照要求进行每天登记，现金在正常工作日内均按照要求存入银行，目前不存在坐支现金的现象。
三、坚持标本兼治，完善整改长效机制
县委的巡察及巡察提出的问题对托里县人民医院干部职工的思想产生了极大的震撼，通过全面整改，医院全体干部职工在思想上受到了深刻警醒，工作上得到了鞭策和促进，对医院上下坚定政治方向、政治立场，严明政治纪律、政治规矩，理清工作思路、统筹工作布局、务实工作作风，具有十分重要的指导意义。但从目前来看，这些成果只是阶段性的，还存在不少问题，需要常抓不懈、综合治理。下一步，我们将严格对照巡察反馈的意见，坚持问题导向，立行立改，从严从实、坚持不懈，持续抓好各项整改责任措施，确保改彻底、改到位，取得实实在在的成效。
（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位，坚持常抓不懈，继续强化后续整改。医院党委坚持抓整改目标不变、标准不降、力度不减，围绕“整改工作常态化、整改效果长效化”，继续抓好整改后半篇文章。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对极个别需要一定时间整改到位的，严格按照整改工作方案要求，跟踪督办，紧盯不放，一抓到底；对今后工作中发现的新问题，立行立改，绝不敷衍。
（二）坚持全面从严治党，严格落实管党治党责任。医院党委真正扛起全面从严治党和党风廉政建设主体责任，强化对基层党建工作的领导。坚持党要管党、全面从严治党，党委书记履行“第一责任人”职责，以上率下做好表率，严格自律、严负其责，推动全面从严治党向纵深发展；班子成员坚持“一岗双责”，认真主动地抓好分管科室、分管领域的党风廉政建设，全力支持县纪检组履行“监督责任”。 坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位，推动党风政风持续好转，营造医院风清气正的政治生态。
（三）坚持巩固提升，建立健全长效机制。强化巡察整改成果的综合运用，把巡察整改工作与落实全面从严治党结合起来，与贯彻中央、自治区和地区、县委决策部署结合起来，与贯彻落实健康中国战略结合起来，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步理清思路、健全制度，加强源头治理，扎紧制度笼子，努力在深化整改成果上见到新成效，在推进医院高质量发展上见到新成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0901-7612178;电子邮箱：1354298862@qq.com;
中共托里县人民医院委员会
2023年12月25日
