根据托里县委统一部署，2024年3月18日至4月15日，县委第三巡察组对财政局党组开展了常规巡察。2024年6月12日，托里县委巡察组向财政局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

（一）对落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面有偏差，履职尽责存在短板弱项。

1.学习贯彻习近平总书记关于财政领域的重要讲话指示精神深度不够问题。

整改情况：按照学习计划，组织干部职工学习中央经济工作会议等讲话精神，对指示精神有了更深入的理解。

2.对全县会计培训指导管理不足问题。

整改情况：加大培训力度，组织全县财务人员参加托里县行政事业单位财务人员业务培训班，共组织了4次培训，加强了财务人员的交流学习，促进相互之间的经验共享，提升了财务人员的业务能力。

3.推动国企改革不力问题。

整改情况：通过核查，存在超范围、超标准报销支出60.83万元，截至目前，已追回超范围、超标准支出55.63万元，剩余5.2万元正在追回中。

4.行政事业单位资产监管不到位问题。

整改情况：每年不定期对预算单位进行抽查，及时发现问题并解决问题。对盘点和排查出的闲置资产，具有市场运营性质的资产，由机关事务管理局接收后，进行公开处置，实现资产收益最大化。

5.政府采购执行监管不到位问题。

整改情况：组织全县单位参加培训会，提高了采购人员的业务水平。同时向预算单位发放集采目录，增强预算单位采购人员对政府采购相关政策的了解，指导全县预算单位规范执行政府采购程序。

6.对治理干部问题措施单一、决而不行、履职不力问题。

整改情况：及时成立考勤抽查小组，每月对干部的出勤情况进行检查抽查，同时通报抽查情况，若不执行，移交给相关部门，按照相关规定进行处理。

7.违规发放绩效奖励工资问题。

整改情况：一是已将绩效奖励7200退还国库。

8.履行保密主体责任缺失，对保密工作的警惕性不够问题。

整改情况：已安排1名在编党员干部担任保密专干，做好保密工作。同时制定了保密出入登记表，严禁他人随意进出保密室，保密室张贴禁止携带手机、禁止拍照等标识，并严格按要求落实，做好人员登记。

（二）全面从严治党“两个责任”弱化，主动担当尽责不够。

1.通讯网络费过高问题。

整改情况：已将各业务股室的固定电话和宽带进行清查，把不必要的固定电话和宽带进行拆卸，目前从70部固定电话和30条宽带整拆除成固定电话21部、宽带接入22个等，同时与通讯运营商协商重新签订协议，调整套餐方案。

2.公车运行维护费用过高问题。

整改情况：已实行加油卡制度，定期核对加油记录，对油耗异常的车辆进行不定期检查，杜绝燃油费用不合理现象。

3.频繁修锁换锁问题。

整改情况：建立办公室耗材领取登记表，在通过办公室同意后才能领取。

4.公款购买食品饮料问题。

整改情况：组织学习财务管理制度，明确公款使用的审批流程和权限，加强对公款支出的审核和监督。

5.执行报销标准不严问题。

整改情况：经核查，2022年3名干部到塔城市决算会审以200元/天的标准报销伙食补助，根据托政办【2015】87号关于印发《托里县党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知，塔城地区塔城市伙食补助标准120元/天，交通补助80元/天，因填写报销单时合并填写为200元/天，未多报销伙食补助费，今后审核人员严格按照报销标准进行审核，对于不符合标准或填写报销单不规范的坚决予以退回，并注明原因。

6.财务支付流程不合规问题。

整改情况：及时核查了巡查发现的问题，并且追查该笔收入的银行回单。对费用报销流程做出明确规定，支付只能公对公账户，杜绝将费用打入经办人个人账户的行为，同时把财务管理制度纳入学习计划中。

7.往来长期挂账未处理问题。

整改情况：已将往来款项逐一进行梳理，从金额、账龄、单位名称等归纳整理。

8.考勤制度执行不力问题。

整改情况：专人负责考勤记录的统计和核对，不定期对考勤执行情况进行定期检查和抽查，发现不按流程请销假的及时处理。

9.未执行带薪年休假制度问题。

整改情况：严格按照《托里县财政局干部职工年休假方案》，及时统计个人休假执行情况，截至目前，全体干部职工已有85%的干部进行了休假。

三、党组织领导核心作用发挥不充分，组织建设有短板

1.行政议事边界不清晰问题。

整改情况：明确了专人负责行政会议记录和党组会议记录，截至9月底，召开党组会议27次，行政会议74次，确保了记录准确、完整、规范。

2.年轻党员发展迟缓问题。

整改情况：通过多种渠道宣传，目前单位年轻干部递交入党申请书7人，确定积极分子7人，发展对象1人，预备党员1人，年轻群体的政治热情明显提高。

3.组织生活流于形式问题。

整改情况：一是结合前期准备工作，要求党员撰写个人发言提纲，认真开展批评与自我批评，做到既红脸出汗，又增进团结。二是党组织要对党员的个人发言材料进行审核把关，确保材料质量。

4.“主题党日”形式单一问题。

整改情况：每月按照机关工委下发的工作提示，结合财政工作实际，制定了多样化、富有创意的活动方案，截至目前共召开了9次主题党日。

5.干部日常教育管理宽松软问题。

整改情况：一是组织全体干部学习相关文件精神。二是按照文件要求，已对违规的2名干部进行了严肃处理。

6.股级干部选拔任用程序不规范问题。

整改情况：已重新召开党组会议，将重新选任业务股室负责人，由专人负责党组会议记录，确保会议记录规范、准确。

（四）对上一轮巡察反馈问题整改重视不够，边改边犯的问题依然存在。

1.整改主体责任压的不实问题。

整改情况：及时成立巡察整改工作领导小组，党组书记担任第一责任人，明确小组成员的职责分工，确保责任到人。今后每半年召开整改工作“回头看”推进情况，听取整改落实情况，确保反馈问题不再复发。

2.巡察反馈问题整改不彻底问题。

整改情况：一是由局党组书记亲自抓整改工作，强化督促和日常跟进，确保在集中整改期抓好整改，任务落实到位。二是通过分析，找出了问题的主要原因，并制定了切实可行的整改措施。三是已完成问题梳理，建立问题台账，截至目前，反馈25个问题，已整改完成22个。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0901-3681274；邮政信箱：托里县喀拉盖巴斯陶南路60号；电子邮箱：137588135@qq.com。

托里县财政局党组

2024年10月10日